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2019 年度部门整体支出绩效目标公开表 | |||||
部门年度工作任务 | 2019年,全市蔬菜产业开发工作将以党的十九大精神和中央、省、市农村工作会议精神为指导,全面贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,把握实施乡村振兴战略机遇,深入推进蔬菜供给侧结构性改革,围绕保民生、保安全促发展中心,坚持市场导向、突出特色、绿色发展、品牌驱动的发展思路,实现稳产提质增效的目标,大力实施蔬菜产业百亿工程,推动全市蔬菜产业深度融合高质量发展,以产业发展助力全市脱贫攻坚战。 | ||||
整体绩效总目标 | 年度目标 | ||||
全市完成蔬菜播种面积128万亩(复种),总产量167万吨,实现总产值109亿元。其中,全年完成袋料香菇生产8000万袋、产量(鲜菇)8万吨,袋料黑木耳100万袋、产量(干品)75吨,段木黑木耳15万架、产量(干品)900吨,实现食用菌总产值10亿元;全年种植魔芋15万亩,产量30万吨,实现产值9亿元。 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | |
2018年指标值 | 预期当年实现值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 播种面积(万亩) | 126 | 128 | |
蔬菜产量(万吨) | 164 | 167 | |||
培育市级蔬菜产业标准基地 | 10个 | 10个 | |||
核心基地(万亩) | 10 | 10 | |||
质量指标 | 蔬菜基地建设抗风险能力 | 合格 | 合格 | ||
时效指标 | 项目完成时间 | 2018.12 | 2019.12 | ||
资金到位时间 | 2018.12 | 2019.12 | |||
成本指标 | 资金收入量(万元) | 397 | 287.93 | ||
生产成本 | 降低 | 降低 | |||
效益指标 | 经济效益 | 产值(亿元) | 98 | 109 | |
社会效益 | 服务和培育蔬菜产业实体经济 | 30个 | 10 | ||
技术培训服务(人次) | 20000 | 10000 | |||
生态效益 | 生态面源防治 | 减少 | 减少 | ||
三新引进 | 33 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 80% | 80% | |
其他需说明的问题:我部门属于本次事业单位机构改革单位,因涉及机构职能、人员调整,部门职能职责、年度目标等指标,待“三定规定”明确后,将会有所调整。 |