目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2022年单位预算情况说明

 一、2022年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2022年单位预算公开表

第一部分  单位概况

  一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家有关发展蔬菜生产、搞活蔬菜流通和保障城市居民菜篮子供应的方针和政策，研究拟订全市蔬菜产业发展战略和产业政策。
　　（二）负责对全市蔬菜生产、流通、加工进行宏观管理和组织协调，促进蔬菜产业发展，保障市场供应，增加农民收入。
　　（三）编制全市蔬菜产业的中、长期发展规划，指导蔬菜产业结构调整。负责蔬菜基地的规划布局、开发建设、保护和管理。
　　（四）负责拟订年度性蔬菜产销计划、实施方案和技术措施，掌握产销信息，做好产销调度，确保蔬菜供求平衡。
　　（五）负责组织、监督国家制定的有关蔬菜法规及地方性蔬菜规章、行业标准的实施；拟订蔬菜质量标准和生产技术规程，负责蔬菜产品的检验、检测和监督管理，组织实施蔬菜市场准入制，保障蔬菜质量安全。
　　（六）负责组织蔬菜产业化经营，产业建设项目的立项、申报并组织实施。参与指导蔬菜市场建设，培植蔬菜加工龙头企业、营销组织、合作社和协会，做好产加销的衔接和服务工作。
　　（七）负责全市蔬菜科技推广服务工作，组织新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范与推广，组织对生产者和技术人员的业务培训，做好产前、产中、产后的全程服务工作。
　　（八）研究拟订全市科技兴菜发展规划、措施；承担国家、省有关科技协作项目，编制全市蔬菜技术攻关课题；负责向市有关部门申请全市蔬菜科技成果鉴定，推广蔬菜方面的科技进步奖项目；协助有关部门做好技术干部职称的评聘工作。
　　（九）研究蔬菜生产动态、市场动向，发布产销信息，为市委、市政府以及生产、流通、加工各环节的经营者决策提供技术指导和咨询服务；参与全市蔬菜信息资源管理。
　　 （十）配合种子行政部门对蔬菜种子生产经营进行监督管理，参与和配合有关部门对蔬菜种子进行鉴定、评估和检验；参与重大蔬菜种子质量事故的调查、分析与处理；制止假冒伪劣菜种坑农害农行为。

  二、机构设置

十堰市蔬菜产业发展中心为公益一类事业单位（正县级），编制人数17人，在职15人，退休10人。

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2022年单位预算总收入425.61万元，总支出425.61万元，与2021年单位预算相比，总收入和总支出都增加了4.99万元，主要原因人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入预算425.61万元，与2021年相比，增加了4.99万元，主要原因人员经费增加。

2.财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算425.61万元，与2021年相比，增加了4.99万元，主要原因人员经费增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2022年一般公共预算支出419.61万元，与2021年相比，增加33.99万元。主要原因人员经费增加。

（1）基本支出379.61万元。其中工资福利支出334.24万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出45.37万元，主要用于单位日常办公运转等公用经费支出。

（2）项目支出46万元。其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出40万元，主要是蔬菜产业发展专项；统计监测与信息服务6万元，主要是省级转移支付。

（三）政府性基金预算支出情况

我单位无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2022年单位一般公共预算“三公”经费预算数4.92万元，较2021年减少0.55万元，下降10.1%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2022年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算1.54万元，较2021年预算减少0.17万元，下降10%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动。按照有关规定的要求，严控单位公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费预算3.38万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费3.38万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。比2021年降低0.38万元，下降10%，降低的原因是按照有关规定的相关要求，严控支出，所以公务用车购置及运行费预算数较去年下降。

（五）机关运行经费情况

   2021年度单位机关运行经费预算45.37万元，比2021年减少了2.51万元，降低5.24%，主要原因是按照有关规定的相关要求，严控支出。其中办公费3.73万元，福利费3.44万元，工会经费2.75万元，差旅费5万元，公务接待费1.54万元，邮电费1.28万元，培训费2.06万元，印刷费1万元，公务交通补贴15.51万元，公务用车运行维护费3.38万元，会议费2.24万元，委托业务费3万元，其他商品服务支出0.44万元。

（六）政府采购预算情况

2022年单位政府采购预算1.6万元，主要用于单位购置办公设备及计算机网络设备维护。与2021年预算相比减少了2.4万元，原因是2022年度我中心资产更新需求减少。

（七）国有资产占用情况

2021年底单位保有一般公务用车1台，2022年预计没有变化。

二、预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的单位项目有2个，其中：本级项目1个，转移支付项目1个，涉及财政拨款资金46万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

1. 财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   6. 机关运行经费：指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

7. 政府采购：指各级国家机关和实行预算管理的政党组织、社会团体、事业单位，将过去由财政部门供给经费，再由各个单位分散购买，转变为在政府的监督和管理下，按照法定的采购方式和采购程序，实行集中采购和分散采购相结合的管理模式，购买所需货物、工程和服务。

8.农林水事务-农业：反映财政用于种植业，畜牧业，渔业受益农机，农垦农场，农业产业化经营，组织农村和垦区公益事业，农产品加工等方面的支出。

9.科技转化与技术服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种，新机具、新技术引进，试验、示范及推广等支出。

10.统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集整理分析发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

11.其他农业支出：反映除特定项目外，其他用于农业方面的支出

第四部分  2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表