十堰市蔬菜科学研究所2023年单位预算

目      录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）事业运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

1、负责蔬菜新品种、新技术、新材料、新设备的引进、试验示范工作。

2、负责蔬菜科研成果转化应用服务工作。

3、负责蔬菜良种研究选育工作。

4、负责蔬菜技术研究与试验示范工作。

二、机构设置

十堰市蔬菜科学研究所为全额拨款事业单位，人员编制数为5个，实有在职人员4人，退休人员2人。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2023年单位预算总收入81.47万元，与2022年单位预算总收入77.83万元相比，增加了3.64万元；2023年单位预算总支出81.47万元，与2022年单位预算总支出77.83万元相比，增加了3.64万元，主要原因是职工岗位晋级、人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年单位预算总收入81.47万元，与2022年单位预算总收入77.83万元相比，增加了3.64万元，主要原因是职工岗位晋级、人员经费增加。

2.财政拨款支出预算

2023年单位预算总支出81.47万元，与2022年单位预算总支出77.83万元相比，增加了3.64万元，主要原因是职工岗位晋级、人员经费增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023年单位预算般公共预算支出81.47万元，与2022年单位一般公共预算支出77.83万元相比，增加了3.64万元，主要原因是职工岗位晋级、人员经费增加。

（1）基本支出73.47万元。其中工资福利支出69.32万元，主要用于单位职工基本工资、住房公积金、社会保障缴费等支出；公用经费项目支出4.15万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。

（2）项目支出8万元。其中科技转化与推广服务8万元。

（三）政府性基金预算支出情况

2023年无此项支出，较2022年度预算无变化。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023年一般公共预算“三公”经费预算数0.24万元，较2022年预算0.41万元相比，减少0.17万元。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2022年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0.24万元，较2022年预算减少0.17万元。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动。按照八项规定的要求，严控单位公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费预算0万元。主要原因是我单位目前无公务用车，无购置计划。

（五）事业运行经费情况

本单位2023年事业运行经费预算4.15万元，比2022年3.99万元相比，增加了0.16万元，主要原因是职工岗位晋级，工会经费及福利费增加。其中：办公费1.74万元，印刷费0.04万元，邮电费0.09万元，维修费0.07万元，培训费0.46万元，公务接待费0.24万元，专用材料费0.16万元，劳务费0.3万元，委托业务费0.44万元，工会经费0.61万元，福利费0.76万元，其他商品服务支出 0.13万元。

（六）政府采购预算情况

2023年政府采购预算0万元，较2022年度预算无变化。

1.货物类政府采购0万元，较2022年度预算无变化；

2.工程类政府采购0万元，较2022年度预算无变化；

3.服务类政府采购0万元，较2022年度预算无变化。

（七）国有资产占用情况

2022年无国有资产占用情况，预计2023年无变化。

二、预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，涉及财政拨款资金8万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

1. 财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 事业运行经费：指保障事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。   

7. 政府采购：指各级国家机关和实行预算管理的政党组织、社会团体、事业单位，将过去由财政部门供给经费，再由各个单位分散购买，转变为在政府的监督和管理下，按照法定的采购方式和采购程序，实行集中采购和分散采购相结合的管理模式，购买所需货物、工程和服务。

8.农林水事务-农业：反映财政用于种植业，畜牧业，渔业受益农机，农垦农场，农业产业化经营，组织农村和垦区公益事业，农产品加工等方面的支出。

9.科技转化与技术服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种，新机具、新技术引进，试验、示范及推广等支出。

10.其他农业支出：反映除特定项目外，其他用于农业方面的支出。

第四部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表

  十堰市蔬菜科学研究所2023年单位预算公开表”（excel表格版）.xlsx